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云南省廣播電視學校2019財務預算公開
作者:管理員日期:2019-03-12瀏覽量:4969

目錄

 

第一部分 云南省廣播電視學校2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省廣播電視學校2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

云南省廣播電視學校2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

培養中等、高等專業技術人才。開展廣播電視工程類、廣播電視藝術類、計算機應用類、電工電子類、管理類中等職業教育和函授、遠程成人高等學歷教育。開展各類短期培訓和授權范圍的職業資格鑒定。

(二)機構設置情況

內設7個科室:1、校辦公室;2、教務科;3、學生科;4、成教中心;5、培訓中心;6、招生就業辦公室;7、總務科。

(三)重點工作概述

學校在圓滿完成2015至2017年共721.9萬元的現代職業教育質量提升計劃項目任務后,又積極向省教育廳和省財政廳爭取到了項目資金200萬元,完成如下項目建設:

1、新建了14個專業錄音間,1個35平方米的高端專業錄音棚;1間有8臺鋼琴的學生琴點房;擴建演播室,整合了室內演播室、虛擬演播室、微課制作室等多項功能;新增加了攝像機,達芬奇調色、移動導播機、虛擬演播系統、專業鏡頭、教學用入門單反相機等節目制作設備;

2、采購了多媒體室、多功能廳的投影設備、鋼琴、錄音設備、節目制作前后期設備等,完成錄音間和演播室的裝修。

3、校園綠化的升級改造;

4、采購了1號、2號學生宿舍的學習桌72張;

5、改造食堂,達到省教育廳要求的“六T”標準;

6、黨員學習室和檔案室的建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。屬部分供給單位1個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制60人,其中:事業編制60人。在職實有48人,其中:財政部分供養48人。

離退休人員 51人,其中: 離休 2人,退休 49人。

車輛編制4輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1050.51萬元,其中:一般公共預算財政撥款1050.51萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1050.51萬元,其中:本年收入1050.51萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1050.51萬元(本級財力794.51萬元,財政專戶管理的收入200萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償56萬元)。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1050.51萬元。財政撥款安排支出 1050.51萬元,其中,基本支出794.51萬元,項目支出256萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于教育支出與社會保障和就業支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出794.51萬元,項目支出256萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

 

六、政府采購情況預算

 

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    

(二)部門基本支出預算變動的主要原因說明

云南省廣播電視學校2019年本級財力安排基本支出1050.51萬元,比2018年本級財力撥款安排基本支出1106.04萬元,主要是2018年學校有上年結余數81.53萬元,實際2019年本級財力撥款安排基本支出比2018年多26萬元,主要是財政工資其他工資福利撥款增加。

(三)部門項目支出預算變動的主要原因說明

云南省廣播電視學校2019年部門省本級安排項目支出預算256萬元,其中財政專戶管理的收入安排200萬元,國有資產有償使用56萬元。2018年部門項目支出預算273萬元,2019年部門項目支出預算與2018年部門項目支出預算相比減少17萬元。主要變動情況如下:每年學校招生情況不一樣導致相應的學費、住宿費收入不同。

八、其他公開信息

1、專業名詞解釋

    財政預算收入是指國務院稅收主管部門和其他部門組織的各項稅收入及納入國家預算專項收入和各項行政事業收入、各部門罰沒收入、其他收入等收入的總和。

 一般公共預算本級支出是指政府財政管理的由本級政府使用的列入一般公共預算的支出。

  政府性基金預算本級支出是指政府財政管理的由本級政府使用的列入政府性基金預算的支出。

  國有資本經營預算本級支出是指政府財政管理的由本級政府使用的列入國有資本經營預算的支出。

  財政專戶管理資金支出是指政府財政用納入財政專戶管理的教育收費等資金安排的支出。

  專用基金支出是指政府財政用專用基金收入安排的支出。

對下轉移支付是指本級政府財政按財政體制規定或因專項需要補助給下級政府財政的款項,包括對下級的稅收返還、轉移支付等。

基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

2、機關運行經費安排

  

3、國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
     4、本單位預算績效情況說明

云南省廣播電視學校2019年項目預算安排1050.51萬元,其中本級財務安排794.51萬元,財政專戶管理的收入安排200萬元,國有資源有償使用56萬元。在項目申報中進一步強化預算績效管理,以績效目標為導向。2019年部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照省財政廳的績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目實施單位制定自身項目的績效管理考核方案,各預算項目有明確的項目目標,同時設定了一級、二級、三級績效指標,設置了產出、效益和滿意度全覆蓋績效指標,設置了明確的績效指標值便于績效跟蹤和目標管理,對績效指標值設定依據及數據來源進行了詳細的說明,通過績效管理,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,針對學??冃ё栽u中存在的問題,及時調整和優化部門以后年度預算支出的方向和機構,合理配置資源,加強財務管理,完善管理辦法,切實提高財政資金使用效益和部門工作效率。具體績效情況請見項目支出績效目標表。

 

云南省廣播電視學校

                                  2019年3月8日

    

 

2019年預算報表公開模板.xlsx
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