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云南省廣播電視學校2019年度部門決算-公示
作者:校辦日期:2020-09-07瀏覽量:241

云南省廣播電視學校2019年度部門決算

第一部分 云南省廣播電視學校概況

一、主要職能

(一)主要職能

主要職責:負責面向行業和社會提供廣播影視、新聞出版類為主的中職(高職)教育和繼續教育公益服務;面向行業和社會開展廣播影視、新聞出版類為主的成人高等教育;面向行業和社會開展廣播影視、新聞出版類為主的職業技能培訓、廣播電視類職業資格鑒定、普通話水平測試工作;負責開展科學研究及學術交流。

(二)2019年度重點工作任務介紹

在實現學校財務收支平衡,維持學校正常經費運轉的同時,加快我校職業教育的發展,培養培訓大批專業技能人才。推動學校專業設置與產業需求對接,課程內容與職業標準對接,教學過程與終身學習的對接。實現各類專業人才培養水平大幅提高,從而從根本上改變中等職業學校招生困難的現狀。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

云南省廣播電視學校納入2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省廣播電視學校2019年末實有人員編制60人。其中:事業編制60人;在職在編事業人員48人。

離退休人員52人。其中:離休1人,退休51人。

實有車輛編制4輛,實有在編車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)


第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省廣播電視學校2019年度收入合計2006.35萬元。其中:財政撥款收入1597.60萬元,占總收入的79.63%;事業收入50萬元,占總收入的2.49%。

2018年度財政撥款收入1730.42萬元,與2018年相比, 2019年財政撥款收入比2018年增加275.93萬元,主要原因是2019年財政增加了我校人員經費基本支出的財政撥款保障以及學生獎助學金等項目支出的撥款數;2018年事業收入200萬元,2019年比2018年減少150萬元,主要原因是2019年我校以自有資金彌補了部分財政撥款的不足,向省財政廳申請的學費、住宿費返還款減少。

二、支出決算情況說明

云南省廣播電視學校2019年度支出合計1847.02萬元。其中:基本支出1195.36萬元,占總支出的64.72%;項目支出651.67萬元,占總支出的35.28%。

與2018年對比,2018年總支出1960.43萬元,其中基本支出1004.38萬元,項目支出956.05萬元。2019年基本支出比2018年增加190.98萬元,主要原因是2019年學校按時交納了養老保險及職業年金單位承擔部分且補繳了養老保險以前年度欠款;2019年項目支出比2018年減少304.38萬元,主要原因是2019年省財政減少了我校第二批現代職業教育專項資金的撥款數。

(一)基本支出情況

2019年度學?;局С?195.36萬元,用于人員經費開支1170.22萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出97.90%;用于日常公用經費25.13萬元。包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.10%。

(二)項目支出情況

2019年度學校項目支出651.67萬元,主要用于學校學生助學金、學生免學費資金、學校教學設備購置、學校校舍維修及改造等項目開支。2019年項目支出比2018年減少304.38萬元,主要原因是2019年財政對我校的免學費補助資金和助學金撥款數減少,項目支出數隨之減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省廣播電視學校2019年度一般公共預算財政撥款支出1438.28萬元,占本年支出合計的77.87%。與2018年對比,2018年度一般公共預算財政撥款支出1760.43萬元,2019年比2018年減少322.15萬元,主要原因是2019年雖然財政撥款數增加,但是可以由學校支配的財政撥款數減少,相應的支出也隨之減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出1392.67萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的96.83%。主要用于基本支出836.61萬元;項目支出601.67萬元。

2.社會保障和就業支出45.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.17%。主要用于離退休人員經費開支。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我校是公益二類事業單位,屬財政差額撥款單位,我校每年“三公”經費的開支主要來源于學校非稅收入返還款、自有資金等,不直接通過年初預算核撥的財政撥款進行開支,所以在每年年初時均不進行“三公”經費年初預算。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

云南省廣播電視學校無機關運行經費支出。

(二)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,云南省廣播電視學校資產總額910.76萬元,其中,流動資產319.27萬元,固定資產548.01萬元。與上年相比,本年資產總額減少149.45萬元,其中固定資產減少225.25萬元。出租房屋4320.82平方米,實現資產使用收入181.13萬元。


國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

910.76 

319.27 

548.01 


201.81 

346.2 

3.48 





填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

(三)政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額125.67萬元,其中:政府采購貨物支出77.67萬元;政府采購工程支出48.00萬元。

(四)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。



云南省廣播電視學校

2020年9月7日

云南省廣播電視學校2019年度決算報表表--附件1-8.xls